附件1

德钦县人民法院2020年预算公开目录

第一部分 德钦县人民法院2020年部门预算编制说明

第二部分 德钦县人民法院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

附件2

德钦县人民法院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

    德钦县人民法院是国家审判机关，成立于1957 年9 月，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会和云南省高级人民法院、迪庆州中级人民法院的监督，其主要职责是：

1、依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。
    2、依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。
   3、依法行使执行权和司法决定权。
   4、对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。
   5、指导基层法庭工作。
   6、负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。
   7、负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。
   8、负责全院的监察工作。
   9、管理人民法院司法警察工作。
   10、做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。
   11、宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
   12、积极参与社会治安综合治理。
   13、承办其它应由基层人民法院负责的工作。

（二）机构设置情况

    根据上述职责，德钦县人民法院内设11个机构。包括：政治处、办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、司法警察大队、纪检监察室、基层人民法庭等职能部门。

从预算单位构成看，迪庆州德钦县人民法院部门预算包括：迪庆州德钦县人民法院、拖顶派出法庭。

 （三）重点工作概述

    2020 年德钦县人民法院将牢牢把握习近平新时代中国特色社会主义思想这个根本遵循，牢牢把握党对法院工作的绝对领导这个根本保证，牢牢把握以人民为中心这个根本立场，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，按照“五个坚持”工作思路，全面加强审判执行工作，协调推进公正司法、司法为民、司法体制改革、队伍建设，推动德钦县人民法院整体工作不断提升。

   （一）坚持正确的政治方向，努力在忠诚履职、担当作为上取得新成效

    坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保德钦县人民法院工作沿着正确的方向前进。坚持党对法院工作的绝对领导，认真执行《中国共产党政法工作条例》及省委实施细则，坚决促进民族团结、维护藏区稳定，坚持中央对十四世达赖的定性和对十四世达赖集团的斗争方针不动摇，坚定不移走中国特色社会主义法治道路。准确把握新时代新要求，严格落实各级党委和省高院的重要决策部署，持续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，用实际行动喊响做实“拥护核心、心向北京”。

    （二）坚持发挥审判职能，努力在服务保障藏区大局稳定上取得新成效

    坚持藏区维稳第一责任，充分发挥审判职能，依法防范化解重大风险，切实提高维护藏区社会和谐稳定的能力水平。以“扫黑除恶”专项斗争为牵引，统筹推进“大案攻坚”“打伞破网”“打财断血”等重点工作，严厉惩戒危害人民群众生命财产安全犯罪，强力打击群众身边的腐败犯罪。加大对涉及金融、脱贫攻坚、环境资源等案件的审判力度，有力服务三大攻坚战。依法平等保护各类市场主体合法权益，努力营造法治化营商环境。不断延伸审判职能，扎实推进“三村七进一行动”工程，加强法制宣传和以案释法力度。深入贯彻习近平生态文明思想，找准环境资源审判发力点，打好以金沙江为重点的七大攻坚战，积极参与“大滇西游环线建设”和全域旅游协调管理。

    （三）坚持以人民为中心，努力在增强人民群众获得感、幸福感、安全感上取得新成效

    妥善审理涉及教育、就业、养老、医疗、消费、婚姻家庭等案件，促进解决民生领域突出问题。健全诉调对接机制，拓展跨域诉讼服务功能，让“两个一站式”建设红利惠及各族群众。坚持把“非诉讼纠纷解决机制挺在前面”，积极探索藏区法院新时代“枫桥经验”，有效化解矛盾纠纷，推进社会治理现代化。完善综合治理执行难工作格局，健全长效机制，提高执行工作水平，保障胜诉当事人及时实现权益。

2020 年，德钦县人民法院截止6月10日受理各类案件299件，审结170件。其中受理刑事案件15 件，审结11件；受理民商事案件185件，审结105件；受理执行案件99件，结案53件。

 （四）坚持深化司法体制改革，努力在推进审判体系和审判能力现代化上取得新成效

    深化司法体制综合配套改革，加强审判权运行监督管理，深入推进以审判为中心的诉讼制度改革，贯彻分工负责、互相配合、互相制约原则，充分保障律师依法履职，发挥庭审决定性作用。推进司法改革与智慧法院建设的深度融合，深化司法公开，促进阳光司法，保障人民群众知情权。强化督察问效，让司法改革成效体现在审判质量效率上，更好维护社会公平正义。

    （五）坚持打造过硬队伍，努力在实现法院队伍革命化、正规化、专业化、职业化上取得新成效

    以党的政治建设为统领，提高教育培训针对性和有效性，增强队伍整体素质和司法能力，扎实开展“法官庭审观摩”“裁判文书评查”“书记员技能竞赛”“司法警察比武”，全面锻造革命化、正规化、专业化、职业化藏区法院队伍。强化法官职业道德建设和法院文化建设，严格落实违法审判责任追究制度，坚决守护社会公平正义的最后一道防线。自觉接受人大监督、民主监督和各方面监督。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，健全队伍从严管理监督体系和司法廉政风险防控机制，坚持不懈纠治“四风”，严肃查处违纪违法行为，确保公正廉洁司法。

    二、预算单位基本情况

在职人员编制37人，其中：行政编制37人，机关工勤编制0人。在职实有33人，其中：财政全供养33人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

提前退休人员7人，其中：工勤1人，公务员6人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年德钦县人民法院财务总收入1205.25万元，其中：一般公共预算财政拨款1205.25万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比总收入减少23.74万元，下降2%。

（二）财政拨款收入情况

2020年德钦县人民法院财政拨款收入1205.25万元，其中:本年收入1200.36万元，上年结转4.89万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1200.36万元（本级财力1177.36万元，专项收入0.00万元，执法办案补助16.00万元，收费成本补偿7.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比总收入减少23.74万元，下降2%。

预算单位支出情况

2020年德钦县人民法院预算总支出1205.25万元。财政拨款安排支出1177.36万元，其中：基本支出938.75万元，项目支出238.61万元，

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-法院-行政运行733.02万元，主要用于德钦县人民法院在职在编干警的工资和保障法院机关日常运转的公用经费。

公共安全支出-法院-案件审判133万元，主要用于办理刑事、民事、执行、行政、环资和审判监督等案件的各种办案经费；用于办理各类案件所需业务装备的购置经费。

公共安全支出-法院-其他法院支出105.61万元，主要用于办理刑事、民事、执行、行政、环资和审判监督等案件的各种办案经费；用于办理各类案件所需业务装备的购置经费；聘用制书记员人员工资；法院干警更换服装费用和司法警察法定工作日之外加班补贴等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出76.83万元，主要用于德钦县人民法院在职干警的养老保险金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗36.01万元，主要用于德钦县人民法院在职干警的基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助19.21万元，主要用于德钦县人民法院在职干警的基本医疗费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.48万元，主要用于德钦县人民法院在职干警的医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金73.2万元，主要用于德钦县人民法院在职干警的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资122.47万元（其中：基本支出122.47万元）。

津贴补贴437.49万元（其中：基本支出434.93万元，项目支出2.56万元）。

奖金67.81万元（其中：基本支出67.81万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费76.83万元（其中：基本支出76.83万元）。

职工基本医疗保险缴费  36.01万元（其中：基本支出36.01万元）。

公务员医疗补助缴费19.21万元（其中：基本支出19.21万元）。

其他社会保障缴费1.2万元（其中：基本支出1.2万元）。

住房公积金73.2万元（其中：基本支出73.2万元）。

办公费5.02万元（其中：基本支出5.02万元）。

印刷费9.49万元（其中：基本支出0.69万元，项目支出8.8万元）。

水费0.98万元（其中：基本支出0.98万元）。

电费0.95万元（其中：基本支出0.98万元）。

邮电费2.56万元（其中：基本支出2.56万元）。

物业管理费2.29万元（其中：基本支出2.29万元）。

差旅费57.03万元（其中：基本支出11.53万元，项目支出45.5万元）。

维修（护）费22.46万元（其中：基本支出0.46万元，项目支出22万元）。

培训费19.67万元（其中：基本支出1.47万元，项目支出18.2万元）。

公务接待费8.5万元（其中：基本支出8.5万元）。

被装购置费2.05万元（其中：项目支出2.05万元）。

劳务费92.5万元（其中：项目支出92.5万元）。

工会经费9.4万元（其中：基本支出9.4万元）。

福利费9.4万元（其中：基本支出9.4万元）。

公务用车运行维护费29.64万元（其中：基本支出15.64万元，项目支出14.00万元）。

其他交通费用36.43万元（其中：基本支出36.43万元）。

其他商品和服务支出1.77万元（其中：基本支出1.77万元）。

信息网络及软件购置更新56万元（其中：项目支出56万元）。

省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县人民法院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36.8万元，较上年减少1.2万元，减少4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务接待费

德钦县人民法院2020年公务接待费预算为14.5万元，较上年减少0.5万元，下降4%。

减少的原因是切实加强预算管理，严格落实中央八项规定及其实施细则，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，继续严控公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县人民法院2020年公务用车购置及运行维护费为22.3万元，较上年减少0.7万元，下降3%。

八、重点项目预算绩效目标情况

    2020 年德钦县人民法院共申报了项目 4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为 100%。纳入一般公共预算项目9 个，财政预算安排261.61万元，编制绩效目标 9个。按照案件结收比率、收结案率、裁判文书正确率、超审限案件数、调解率、执结率、人民满意度等绩效指标的考评来确保案件审判和执行质量，提高司法能力和司法公信力、促进司法公正，惩治犯罪、保障人权、维护维定。

（一）办案业务经费项目预算绩效目标：紧紧围绕“努力上人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的工作目标，坚持司法为民公正司法工作主线，依法保障社会大局稳定和人民安居乐业。严厉惩治刑事犯罪，维护社会局稳定；深入开展“扫黑除恶”专项斗争，切实增强人民群众安全感；对腐败犯罪保持高压态势，坚决惩治扶贫领域和群众身边的腐败；严厉打击毒品犯罪，严惩侵害妇女儿童权益犯罪。群众满意度进一步提升，人民法院工作报告在人代会通过率大于95%。坚持以人民为中心的发展思想，妥善审理涉民生案件，努力满足人民群众多元司法需求。妥善审理“民告官”案件，维护行政相对人合法权益。发挥环境资源审判职能，深入推进环境资源审判实践基地建设，守护藏区绿水青山。努力向“切实解决执行难”目标迈进，综合治理执行难工作格局不断完善，发起“雪域会战”执行专项行动，集中化解一批积案，全力破解查人找物难题，强力打击规避执行行为。强化审判质量管理，提高审判质量，全年开展1—2次案件质量评查检查活动。做好申诉信访接待工作，注重判后答疑，对诉讼当事人的来访做到100%接待。为体现司法民主，在审判和执行工作中，人民陪审员参加陪审和执行案件率不低于70%。利用信息化设备，提供审判质量，促进司法公正，惩治犯罪、保障人权、维护稳定。全面从严治院，打造过硬法院队伍。通过法官庭审观摩、裁判文书评查、书记员技能竞赛、司法警察比武、培训和调训，全面锻造革命化、正规化、专业化、职业化藏区法院队伍。

（二）办案业务装备经费项目预算绩效目标：推广使用“云南移动微法院”和互联庭审，实现网上立案、跨域立案、网上开庭、推动大数据、云计算、人工智能、移动互联在审判执行领域的运用，切实“让数据多跑腿，群众少走路”。建设模块化机房，“云桌面”系统，提升网上办公办案水平，提高网络保密安全，推动全州法院审判执行工作面向智能化、现代化转变。加强执法执勤用车配备工作。加强通用常规装备建设，做好通用办公设备家具的配备工作，提高办公办案质量和效率。设备计划采购率达100%，验收合格率100%，投入利用率达100%。

（三）聘用制书记员经费项目预算绩效目标：根据《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障方法（试行）》的通知及《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革实施办法（试行）》的通知文件精神，规范聘用制书记员管理工作，完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度，及时足额发放聘用制书记员工资，聘用制书记员工资兑现足额率 100%，提高聘用制书记员管理科学化水平,完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度,按照优秀、称职、基本称职、不称职四个档次评定等次,对已聘用制书记员开展年度考核，提高聘用制书记员管理科学化水平，建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍，有效服务保障司法办案。项目的实施是为了保证聘用制人员履行规定职责所必需的、直接用于聘用人员的工资福利支出，加强对聘用制人员补助经费的管理，保证资金依规发放，合理使用。

（四）人民警察加班补贴专项经费项目预算绩效目标：根据《人力资源社会保障部、财政部关于执行人民警察法定工作之外加班补贴有关问题的通知》，进一步提高司法警察职业荣誉感、归属感，激发司法警察敬业爱岗积极性和奉献精神，坚持公平公正公开、多劳多得原则，充分调动司法警察工作积极性、主动性和创造性，不断提高司法警察的工作质量和工作效率。提升法警队伍履职能力，切实担负起保障人民法院审判执行工作顺利进行的艰巨使命。

（五）服装经费项目预算绩效目标：按照最高人民法院、最高人民检察院、财政部《关于做好2000式审判服、检察服换装工作的通知》及最高法院、财政部《关于调整人民法院审判服采购指导价格的通知》调整的审判服、法警服采购指导价格的标准以及换装年限，全州按照政府采购有关规定办理服装政府采购手续，配备审判、法警制服，树立良好的执法队伍形象。服装配备率、发放率达100%。严格按照中央有关文件规定的着装工作的有关规定，加强服装及标志的生产、供应，保证服装及标志质量，树立良好的执法队伍形象，保障审判工作的顺利进行，切实担负起保障人民法院审判工作顺利进行的艰巨使命,努力提升政法队伍整体素质和履职能力。服装质量达标率达100%。按照全国统一颜色、统一款式、统一标志的要求，严格着装考勤，着装率达到99%，树立良好的执法队伍形象，保证人民法院统一着装，维护国家的法治尊严；

（六）人民陪审员经费项目预算绩效目标：根据人民陪审员经费管理相关要求，为了保证人民陪审员履行职责规定所必需的、直接用于人民陪审员的各项开支，包括人民陪审员工作补贴、差旅费、培训费等费用。加强对人民陪审员费用的管理，保证人民陪审员经费的合理有效使用，努力降低司法成本。通过项目绩效指标人民陪审员覆盖率、人民陪审员参与率、案件满意度等各方面反映人民陪审员的参与审判情况及效果，实现引入人民陪审员参与审判和执行工作中，人民陪审员参加陪审和执行案件率不低于70%。对人民陪审员的各项工作进行评价和考核，以提高人民陪审员的工作绩效 。

    九、其他公开信息

（一）专业名词解释

    1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

    2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

    3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机

构正常运转等方面的收支预算。

    4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运

行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国

（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    5.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

    6.人民法院业务费包括办案费、劳务费、专用设备购置费、交通工具购置费、其他设备购置费、邮寄费、电话通讯费、交通费、专业会议费、服装费、宣传费、维修费、法官培训费和其他费用。

7.预算绩效管理是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

8.结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    德钦县人民法院2020年机关运行经费安排206.59万元，与上年对比增加34.74万元，增长21%，主要原因是德钦县人民法院于2019年7月开始实施公务用车改革， 2020 年增加了德钦县人民法院干警公务交通补贴所致。

机关运行经费主要用于全州两级法院公用经费支出，保障机关日常运转，其中：30201办公费5.02万元，30202印刷费9.49万元， 30205水费0.98万元，30206电费0.95万元，30207邮电费2.56万元， 30209物业管理费2.29万元，30211差旅费57.03万元，30213维修（护）费22.46万元，30216培训费19.67万元，30217公务接待费8.5万元， 30228工会经费9.4万元，30229福利费9.4万元， 30231公务用车运行维护费29.64万元，30239其他交通费36.43万元，30299其他商品和服务支出1.77万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。