附件1
迪庆州德钦县人民法院2023年预算公开目录
第一部分 迪庆州德钦县人民法院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 迪庆州德钦县人民法院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
迪庆州德钦县人民法院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德钦县人民法院是国家审判机关，成立于1957 年9 月，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会和云南省高级人民法院、迪庆州中级人民法院的监督，其主要职责是：
1.依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。
2.依法审理中级人民法院指定再审的案件和县人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。
3.依法行使执行权和司法决定权。
4.对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。
5.指导基层法庭工作。
6.负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。
7.负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。
8.负责全院的监察工作。
9.管理人民法院司法警察工作。
10.做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。
11.宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
12.积极参与社会治安综合治理。
13.承办其它应由基层人民法院负责的工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构及1个派出法庭，包括：政治部、综合办公室、立案庭、综合审判庭、执行局、及拖顶法庭。
所属单位1个，分别是：
1.迪庆州德钦县人民法院
（三）重点工作概述
在对党忠诚上矢志不渝，砥砺“烈火丹心铸忠诚”的坚定意志。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，把学习党的二十大报告和新修订的《党章》作为最重要的政治任务，始终把党的政治建设放在首位，强化法院思想政治建设，锤炼绝对忠诚的政治品格，铸牢中华民族共同体意识，坚决做好意识形态领域工作，从思想深处使党员干警当好理论学习的实践者和推动者，涵养绝对忠诚的政治品质。
在主责主业上脚踏实地，凝聚“万众一心加油干”的磅礴力量。依法履行审判职责，严惩各类犯罪活动，深入开展常态化扫黑除恶斗争，坚决维护社会大局持续稳定；平等保护民营企业合法权益，营造良好法治环境；切实加大执行力度，更好兑现群众胜诉权益。
在为民服务上笃志躬行，涵养“一枝一叶总关情”的深厚情怀。巩固“为群众办实事示范法院”创建成果，努力回应群众诉讼需求，紧密结合高原法院特点，探索线下线上便民新路径，坚持把最好的场所、最优的服务提供给群众，让人民群众切实感受到公平正义就在身边。
在改革创新上敢为人先，激扬“越是艰险越向前”的斗争精神。加快与新型审判权运行模式相适应的监督机制建设，压实院庭长审判监督管理职责，强化审委会指导职能，全面深化智慧法院建设成果应用，让司法改革成为引领审判体系和审判能力现代化建设的不竭动力。
在锻造铁军上久久为功，秉持“咬定青山不放松”的使命担当。从严开展全覆盖审务督察，学习英模精神，严格执行新时代政法干警“十个严禁”和防止干预司法“三个规定”，严格执行司法人员离任从业限制和干警近亲属“禁业清单”，持之以恒推进作风整治和顽疾整治，以零容忍态度坚决遏制违纪违法腐败行为，努力打造一支忠诚干净担当的法院铁军。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制38人，其中：行政编制37人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休 20人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入14,711,042.03元，其中：一般公共预算12,967,742.03元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入1,743,300.00元。
与上年对比增加556,642.03元，主要原因：一是由于人员变动导致人员经费增加1,277,092.57元、公用经费增加30,846.84元，二是项目支出减少了840,600.00元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 12,967,742.03元，其中:本年收入12,374,439.41元，上年结转收入593,302.62元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,374,439.41元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加556,642.03元，主要原因：一是由于人员变动导致人员经费增加1,277,092.57元、公用经费增加30,846.84元，二是项目支出减少了840,600.00元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 14,711,042.03元。财政拨款安排支出 12,967,742.03元，其中：基本支出11,512,954.33元，与上年对比增加1,331,754.33元，主要原因分析一是人员经费中基本工资、社会保障支出等增加，二是公用经费增加；项目支出1,454,787.70元，与上年对比减少271,112.30元，主要原因：一是服装经费项目由省高院代编，2023年未纳入部门预算；二是2023年将聘用制书记员经费纳入了基本支出预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-法院-行政运行8,215,673.34元，主要用于在职在编干警的工资和保障法院机关日常运转的公用经费。
公共安全支出-法院-案件审判1,266,919.00元，主要用于聘用制书记员补助经费。
公共安全支出-法院-其他法院支出997,868.70元，主要用于办理刑事、民事、执行、行政、环资和审判监督等案件的各种办案经费；用于办理各类案件所需业务装备的购置经费等。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出961,126.08元，主要用于德钦县人民法院在职干警的养老保险金。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗377,065.35元，主要用于德钦县人民法院在职干警的基本医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助310,370.64元，主要用于德钦县人民法院在职干警的基本医疗费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14,904.00元，主要用于德钦县人民法院在职干警的医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金823,814.92元，主要用于德钦县人民法院在职干警的住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
迪庆州德钦县人民法院部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计341,000.00元，较上年增加65,000.00元，上升23.55%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
迪庆州德钦县人民法院部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
迪庆州德钦县人民法院部门2023年公务接待费预算为45,000.00元，较上年减少35,000.00元，下降43.75%，国内公务接待批次为40次，共计接待360人次。
减少的原因是切实加强预算管理，严格落实中央八项规定及其实施细则，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，继续严控公务接待经费。
（三）公务用车购置及运行维护费
迪庆州德钦县人民法院部门2023年公务用车购置及运行维护费为296,000.00元，较上年增加100,000.00元，上升51.02%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年增加120,000.00元；公务用车运行维护费176,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降10.20%。2023年拟报废公务用车1辆，新增购置公务用车1辆，年末公务用车保有量6辆。
公务用车购置费增加原因是2023年德钦县人民法院拟购置购置1辆新车，2022年无购置新公务用车预算；公务用车运行维护费减少的原因是德钦县人民法院继续贯彻落实厉行节约机制，严格按照“三公”经费只减不增的要求，从严控制公务用车运行维护费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）办案业务及业务装备经费项目预算绩效目标：一是为体现司法民主，在审判和执行工作中，不断提升干警素质，提高审判质效，提高群众满意度；二是通过诉讼中心升级改造，开展案件信息管理、行政办公管理、司法统计与决策支持、法官管理等方面的应用，进行案件信息、行政办公信息、内部网站等方面的信息交换和共享；三是结合人民法院工作实际，依法参与地方维稳及扶贫攻坚工作。项目紧紧围绕德钦县法院审判执行工作，以维护安全稳定，打击违法犯罪为目的进行。夯实法院司法警察队伍建设基础，提高执法办案水平等。
（二）服装经费项目预算绩效目标：法院制服是审判人员为维护国家法律尊严、代表国家行使审判权时而穿着的标志式制服，穿着法院制服应注意整洁，并做到举止端庄。按照政府采购有关规定办理服装政府采购手续，配备审判、法警制服，树立良好的执法队伍形象。服装配备率、发放率达100%。严格按照中央有关文件规定的着装工作的有关规定，加强服装及标志的生产、供应，保证服装及标志质量，树立良好的执法队伍形象，保障审判工作的顺利进行，切实担负起保障人民法院审判工作顺利进行的艰巨使命,努力提升政法队伍整体素质和履职能力。服装质量达标率达100%。按照全国统一颜色、统一款式、统一标志的要求，严格着装考勤，着装率达到99%，树立良好的执法队伍形象，保证人民法院统一着装，维护国家的法治尊严。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
6.人民法院业务费包括办案费、劳务费、专用设备购置费、交通工具购置费、其他设备购置费、邮寄费、电话通讯费、交通费、专业会议费、服装费、宣传费、维修费、法官培训费和其他费用。
7.预算绩效管理是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
8.结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
迪庆州德钦县人民法院部门2023年机关运行经费安排1,182,446.84元，与上年对比增加30,846.84元，主要原因分析：2023年工会经费和福利费全口径测算，故机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，迪庆州德钦县人民法院部门资产总额42,332,138.15元，其中，流动资产3,795,550.23元，固定资产38,536,587.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,301,049.40元，其中固定资产增加69,6713.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。