附件1
迪庆州德钦县人民法院2024年预算公开目录
第一部分 迪庆州德钦县人民法院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 迪庆州德钦县人民法院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
迪庆州德钦县人民法院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德钦县人民法院是国家审判机关，成立于1957 年9 月，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会和云南省高级人民法院、迪庆州中级人民法院的监督，其主要职责是：
1.依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。
2.依法审理中级人民法院指定再审的案件和县人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。
3.依法行使执行权和司法决定权。
4.对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。
5.指导基层法庭工作。
6.负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。
7.负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。
8.负责全院的监察工作。
9.管理人民法院司法警察工作。
10.做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。
11.宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
12.积极参与社会治安综合治理。
13.承办其它应由基层人民法院负责的工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构及1个派出法庭，包括：政治部、综合办公室、立案庭、综合审判庭、执行局、及拖顶法庭。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
把党的绝对领导落到实处，做到善于从政治上看、精于从法治上办。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记对政法工作重要指示精神，坚持党对法院工作的绝对领导，认真贯彻政法工作条例，更加自觉把党的领导和习近平法治思想创造性地融入履职的全过程，持续巩固深化主题教育成果，坚持把政治建设融入审判工作全过程，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得更大成效，在审判执行工作中以“学思想、强党性”促推“重实践、建新功”。
立足主责主业，持续巩固审判执行质效，强化分析研判，扬优势、找差距、促发展。在审判管理上下功夫。坚持把审判管理作为“一把手”工程来抓，聚焦案件质量、效率、效果指标持续发力，严格落实院庭长“阅核制”，从立案环节开始做好审判监管工作；用好“三会合一”制度，提升法官业务能力和水平，在源头把好质量关；依托审判流程管理平台，做好审执期限监管，对临期在办案件、将超审限案件、长期未结案件及时进行预警，下发督办通知书；对超一半审限的案件，进行督办提醒；督促承办法官增强审限意识，统筹安排结案进度，促进提高审判效率。扎实推进“立审执一体化”工作。高度重视涉民生和小标的案件办理情况，提高小标的案件的执行完毕率，加大对大标的案件的执行力度，在立案、审理阶段预先告知当事人诉讼、执行风险，引导当事人及时向法院申请保全、提供财产线索，做好保全申请与后续执行查控的有序衔接，注重能动司法，加强跟踪回访，引导督促当事人自动履行裁判义务，让胜诉当事人权益及时得到兑现；加强与公安等部门的联动共治，深化执源治理。
“和谐梅里”诉讼服务持续发力，深化诉源治理，推动“枫桥式人民法庭”创建工作。始终秉持“如我在诉”的为民情怀，坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前面，牢固树立全周期调解理念，将调解工作贯穿诉前、立案、庭前、庭审、判前、执行全过程，确保“案结事了”“案结事好”。
深入推进“法官挂包乡镇”“无讼村（社区）创建”等活动，“和谐梅里•格桑梅朵调解工作室”进一步将司法端口环节前移，做好诉前解纷工作；“和谐梅里•三江巡回审判团队”加大实地巡回办案力度，变坐堂问案为送法下乡，跑腿上门服务，以此加大法治宣传和以案释法力度；“和谐梅里•双语三心法庭”充分发挥人民法庭前沿阵地作用，持续开展判后回访、答疑工作，引导当事人服判息诉，依托“OK巴桑”特色调解品牌、跨省法庭协作、午间法庭、假日法庭，进一步实现多元解纷力量纵向对接、横向交互，推动“枫桥式人民法庭”创建。
在严管中体现厚爱，强化作风建设，锻造过硬队伍。充分发挥中层干部作用，带头提能力、守规矩，用好考核评价结果，引领干警担当尽责；严格落实防止干预司法“三个规定”等铁规禁令，及时查找和堵住思想、制度、作风等层面的漏洞，切实改变干与不干一个样、干多干少一个样、干好干坏一个样，营造干事创业的良好风气。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制38人，其中：行政编制37人,工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入17,142,936.57元，其中：一般公共预算14,239,636.57元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,903,300.00元。
与上年对比增加2,431,894.54元，主要原因：由于本年人员增加，导致工资和福利支出、公用经费、工会经费等商品和服务经费增加，从而导致收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入14,239,636.57元，其中:本年收入13,418,600.10元，上年结转收入821,036.47元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,418,600.10元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加1,271,894.54元，主要原因由于本年人员增加，导致工资和福利支出、公用经费、工会经费等商品和服务经费增加，从而导致一般公共预算收入增加。
四、预算单位支出情况
2024年迪庆州德钦县人民法院部门预算总支出17,142,936.57元。财政拨款安排支出14,239,636.57元，其中：基本支出12,522,600.10元，与上年对比增加1,033,460.69元，主要原因分析由于本年人员增加，导致工资和福利支出、公用经费、工会经费等商品和服务经费增加，从而导致基本支出增加；项目支出1,717,036.47元，与上年对比增加262,248.77元，主要原因是2023年第二批政法转移支付办案业务及业务装备经费结余。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-法院-行政运行8,945,202.80元，主要用于在职在编干警的工资和保障法院机关日常运转的公用经费。
公共安全支出-法院-案件审判1,885,222.00元，主要用于聘用制书记员补助经费。
公共安全支出-法院-其他法院支出641,814.47元，主要用于办理刑事、民事、执行、行政、环资和审判监督等案件的各种办案经费；用于办理各类案件所需业务装备的购置经费等。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,068,854.08元，主要用于德钦县人民法院在职干警的养老保险金。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出14,571.95元，主要用于德钦县人民法院在职干警的大病保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗501,025.35元，主要用于主要用于德钦县人民法院在职干警的基本医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助376,482.64元，主要用于主要用于德钦县人民法院在职干警的公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15,732.00元，主要用于德钦县人民法院在职干警的医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金790,731.28元，主要用于德钦县人民法院在职干警的住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
迪庆州德钦县人民法院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计221,000.00元，较上年减少120,000.00元，下降35.19%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
迪庆州德钦县人民法院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
迪庆州德钦县人民法院2024年公务接待费预算为45,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为40次，共计接待360人次。
与上年对比无变化的原因是：切实加强预算管理，严格落实中央八项规定及其实施细则，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，继续严控公务接待经费。
（三）公务用车购置及运行维护费
迪庆州德钦县人民法院2024年公务用车购置及运行维护费为176,000.00元，较上年减少120,000.00元，下降40.54%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少120,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费176,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
与上年对比无减少的原因是德钦县人民法院继续贯彻落实厉行节约机制，严格按照“三公”经费只减不增的要求，从严控制公务用车运行维护费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）办案业务及业务装备经费项目预算绩效目标：一是为体现司法民主，在审判和执行工作中，不断提升干警素质，提高审判质效，提高群众满意度；二是通过诉讼中心升级改造，开展案件信息管理、行政办公管理、司法统计与决策支持、法官管理等方面的应用，进行案件信息、行政办公信息、内部网站等方面的信息交换和共享；三是结合人民法院工作实际，依法参与地方维稳及扶贫攻坚工作。项目紧紧围绕德钦县法院审判执行工作，以维护安全稳定，打击违法犯罪为目的进行。夯实法院司法警察队伍建设基础，提高执法办案水平等。
（二）服装经费项目预算绩效目标：法院制服是审判人员为维护国家法律尊严、代表国家行使审判权时而穿着的标志式制服，穿着法院制服应注意整洁，并做到举止端庄。按照政府采购有关规定办理服装政府采购手续，配备审判、法警制服，树立良好的执法队伍形象。服装配备率、发放率达100%。严格按照中央有关文件规定的着装工作的有关规定，加强服装及标志的生产、供应，保证服装及标志质量，树立良好的执法队伍形象，保障审判工作的顺利进行，切实担负起保障人民法院审判工作顺利进行的艰巨使命,努力提升政法队伍整体素质和履职能力。服装质量达标率达100%。按照全国统一颜色、统一款式、统一标志的要求，严格着装考勤，着装率达到99%，树立良好的执法队伍形象，保证人民法院统一着装，维护国家的法治尊严。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
6.人民法院业务费包括办案费、劳务费、专用设备购置费、交通工具购置费、其他设备购置费、邮寄费、电话通讯费、交通费、专业会议费、服装费、宣传费、维修费、法官培训费和其他费用。
7.预算绩效管理是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
8.结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
迪庆州德钦县人民法院2024年机关运行经费安排1,303,926.9元，与上年对比增加121,480.06元，主要原因是本年人员增加，导致工资和福利支出、公用经费、工会经费等商品和服务经费增加，从而导致机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，迪庆州德钦县人民法院资产总额43,483,846.44元，其中，流动资产1,829,647.37元，固定资产26,249,688.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产15,404,510.95元。与上年相比，本年资产总额增加1,217,8448.37元，其中固定资产增加808,738.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值123,104.59元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。