迪庆州德钦县人民法院2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
德钦县人民法院是国家审判机关，成立于1957年9月，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会和云南省高级人民法院、迪庆州中级人民法院的监督，其主要职责是：
1、依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。
2、依法审理中级人民法院指定再审的案件和县人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。
3、依法行使执行权和司法决定权。
4、对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。
5、指导基层法庭工作。
6、负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。
7、负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。
8、负责全院的监察工作。
9、管理人民法院司法警察工作。
10、做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。
11、宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
12、积极参与社会治安综合治理。
13、承办其它应由基层人民法院负责的工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，德钦县人民法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，全面落实习近平法治思想，在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会和上级法院的监督指导下，在县政府、政协及社会各界的关心支持下，紧扣“司法为民、公正司法”工作主线，认真对照上级法院关于落实“提质增效创一流”活动的相关要求，以“1124”工作思路抓党建带队建促审判，全面加强审判执行工作和自身建设，着力擦亮“为群众办实事示范法院”名片，扎实提供“和谐梅里”诉讼服务，各项工作取得新进展。2023年，德钦县人民法院扎实推进作风革命，加强机关效能建设，推动“提质增效创一流”活动各项目标任务落细落实，截至2023年12月24日受理各类案件885件（包括旧存17件），包含诉前案件194件（调书167件，调确27件）、执恢23件、执保24件，同比上升55.26%；现已结案837件，综合结案率为94.58%；法官人均受理案件68.08件，同比上升55.26%。坚持以人民为中心，在护民利、保民安、纾民困、解民忧、暖民心上倾心倾情倾力，真正做到亲民为民惠民，解决人民群众“急难愁盼”。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构及1个派出法庭，包括：政治部、综合办公室、立案庭、综合审判庭、执行局、拖顶法庭。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
迪庆州德钦县人民法院作为二级预算单位纳入云南省迪庆藏族自治州中级人民法院2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
迪庆州德钦县人民法院2023年末实有人员编制38人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。
年末其他人员19人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员19人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省迪庆藏族自治州德钦县人民法院没有政府性基金和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
迪庆州德钦县人民法院2023年度收入合计2,002.83万元。其中：财政拨款收入1,766.55万元，占总收入的88.20%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入236.28万元，占总收入的11.80%。与上年相比，收入合计增加77.47万元，增长4.02%。其中：财政拨款收入增加46.84万元，增长2.72%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加30.63万元，增长14.89%。主要原因是本年社保缴纳基数提高，人员经费增加，导致德钦县财政局拨入经费增加，其他收入增加；本年新招入行政人员2人，云岭乡财政所调入1人，人员经费增加，导致财政拨款经费增加。
二、支出决算情况说明
迪庆州德钦县人民法院2023年度支出合计2,027.18万元。其中：基本支出1,676.07万元，占总支出的82.68%；项目支出351.11万元，占总支出的17.32%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加108.78万元，增长5.67%。其中：基本支出增加233.71万元，增长16.20%；项目支出减少124.93万元，下降26.24%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年社保缴纳基数提高，人员经费增加；本年新招入行政人员2人，云岭乡财政所调入1人，人员经费增加，导致总支出增加；上年度购买了办案装备及警用装备，本年度未购买，导致本年项目支出较上年较少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障迪庆州德钦县人民法院正常运转的日常支出1,676.07万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,541.77万元，占基本支出的91.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费134.30万元，占基本支出的8.01%。部门人均公用经费支出3.84万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障迪庆州德钦县人民法院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出351.11万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况:案件审判支出206.73万元，主要用于法院系统办案业务及业务装备经费、公车购置及运维费；其他法院支出144.37万元，主要用于执法办案业务经费及聘用制书记员等经费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
迪庆州德钦县人民法院2023年度一般公共预算财政拨款支出1,766.56万元,占本年支出合计的87.14%。与上年相比增加46.84万元，增长2.72%,主要原因是本年新招入行政人员2人，云岭乡财政所调入1人，人员经费增加，导致一般公共预算财政拨款支出较上年增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出1,501.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.00%；其中行政运行1,048.24万元，主要用于保障机关正常运转的基本支出（包括人员经费支出、办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费支出）；案件审判284.52万元，主要用于保障依法开展法律监督工作的专项业务支出；其他法院支出168.74万元，主要用于保障依法开展法律监督工作的专项业务支出；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出115.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%;主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金支出。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出86.36万元；机关事业单位职业年金缴费支出29.27万元；
9.卫生健康（类）支出71.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%;主要用于单位按照规定为职工缴纳的医疗保险支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出78.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于单位按照规定为职工缴纳的住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34.10万元，决算为31.23万元，完成年初预算的91.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为12.00万元，决算为12.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.42%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为17.60万元，决算为16.61万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.19%，完成年初预算的94.38%；公务接待费支出年初预算为4.50万元，决算为2.62万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.39%，完成年初预算的58.22%，具体是国内接待费支出决算2.62万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
迪庆州德钦县人民法院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34.10万元，支出决算为31.23万元，完成年初预算的91.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为12.00万元，决算为12.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为17.60万元，决算为16.61万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为2.62万元，完成年初预算的53.19%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严控经费支出，厉行节约，严格控制公务接待及公车运行，削减各部门接待费及公车运行维护费的支出，进一步规范接待及公车使用审批。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加13.59万元，增长77.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加12.00万元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.00万元，增长6.41%；公务接待费支出决算增加0.58万元，增长28.43%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是由于本年新购入公车一张，导致公车加油费及保养费比上年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因为本年处置一辆执法执勤车，为了保障执行、案件审判等相关工作正常进行，新购一辆执法车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于执行、案件审判等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次523人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与各单位之间、上下级法院业务系统之间开展交流察调研等工作，以及办案过程中勘察现场、汇报案件、异地开庭等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
迪庆州德钦县人民法院2023年机关运行经费支出110.75万元，比上年增加1.05万元，增长0.96%，主要原因是本年新招入行政人员2人，云岭乡财政所调入1人，导致总机关运行经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于保障法院正常运转的办公费、印刷费、培训费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，迪庆州德钦县人民法院资产总额4,348.31万元，其中，流动资产182.89万元，固定资产2,624.97万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产1,540.45万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,368.83万元，其中固定资产减少124.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值12.31万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
迪庆州德钦县人民法院2023年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。